Der Haushalt im Detail (Entwurf)
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
14.217.813 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
14.217.813 €
-4.784.097 €
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
-4.784.097 €
-2.978.046 €
Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
-2.978.046 €
-1.915.057 €
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
-1.915.057 €
-1.565.775 €
Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
-1.565.775 €
-978.856 €
Sportförderung
42 Sportförderung
-978.856 €
-449.427 €
Natur- und Landschaftspflege
55 Natur- und Landschaftspflege
-449.427 €
-307.428 €
Schulträgeraufgaben
24 Schulträgeraufgaben
-307.428 €
-296.242 €
Räumliche Planung und Entwicklung
51 Räumliche Planung und Entwicklung
-296.242 €
-261.175 €
Heimat- und sonstige Kulturpflege
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
-261.175 €
-219.843 €
Soziale Einrichtungen
31 Soziale Einrichtungen
-219.843 €
-185.792 €
Büchereien
27 Büchereien
-185.792 €
-163.559 €
Wirtschaft und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
-163.559 €
-101.085 €
Umweltschutz
56 Umweltschutz
-101.085 €
-51.261 €
Ver- und Entsorgung
53 Ver- und Entsorgung
-51.261 €
-48.644 €
Bauen und Wohnen
52 Bauen und Wohnen
-48.644 €
-37.495 €
Kultur und Wissenschaft
25 Kultur und Wissenschaft
-37.495 €
-11.910 €
Musikpflege
26 Musikpflege
-11.910 €
-8.091 €
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
-8.091 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 806.910 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.535.000 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 328.236 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 21.040.223 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 712.075 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 6.805.735 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 332.379 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 975.000 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 32.535.558 € |
11: Personalaufwendungen | -12.495.906 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -1.465.032 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.908.700 € |
14: Abschreibungen | -1.417.118 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -447.903 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -12.728.509 € |
17: Transferaufwendungen | -5.000 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -31.804 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -34.499.972 € |
20: Verwaltungsergebnis | -1.964.414 € |
21: Finanzerträge | 308.325 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -67.604 € |
23: Finanzergebnis | 240.721 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 32.843.883 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -34.567.576 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -1.723.693 € |
27: Außerordentliche Erträge | 150.380 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 150.380 € |
30: Jahresergebnis | -1.573.313 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |